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按照市委統一部署，2023年4月7日至6月6日，市委第三巡察組對中共贛州發展投資控股集團有限責任公司黨委進行了常規巡察。2023年7月26日市委第三巡察組對中共贛州發展投資控股集團有限責任公司黨委反饋了巡察意見。根據巡察工作有關規定,現將巡察整改進展情況予以公布。

一、黨委及主要負責人組織整改落實情況

中共贛州發展投資控股集團有限責任公司黨委針對市委巡察組反饋的問題，切實提高政治站位，扛起政治責任，迅速采取措施，即知即改、立行立改。

（一）黨委扛起主體責任，高位推動增強巡察整改行動自覺。一是統一思想認識。反饋會后，召開集團黨委（擴大）會議、黨委理論學習中心組（擴大）會議、巡察整改專題民主生活會，分層次傳達學習習近平總書記關于巡察工作的重要論述以及市委巡察整改工作會議精神，引導集團上下每一位干部員工深化思想認識，把巡察整改作為一項重大的政治任務，作為推進全面從嚴治黨、強化“勤廉發投”建設的重要抓手，作為檢驗集團增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”的試金石和重要標尺，作為改進作風、推動工作、加快發展的實際行動。二是加強組織領導。成立了黨委書記任組長的巡察整改工作領導小組，先后13次召開黨委會研究整改議題，協調解決相關問題，確保整改工作有序推進。成立了巡察整改工作專班，抽調辦公室、黨群部、組織人事部、紀委（駐集團紀檢組）、風控部、審計部、投資公司精干人員共8人集中辦公，根據巡察整改進展定期調度，累計召開調度會10次，督促各項整改措施落到實處。三是細化工作舉措。針對市委巡察反饋的3類9個方面23個具體問題，市委書記專題會交辦的4個具體事項，結合集團實際，舉一反三自查了2個具體問題，制定巡察整改工作方案，提出務實管用整改措施123條，并明確了責任單位、整改時限，確保每一條措施都精準有力、行之有效。四是健全長效機制。按照“既解決當前問題，又解決長遠問題”的標準，總結經驗教訓，深挖問題根源，舉一反三，研究治本之策，全面梳理各類制度，列出清單，逐項整改，認真做好制度的“廢、改、立”，制定完善黨的建設、議事決策、投資管理、人事薪酬、黨風廉政等制度25項，確保各項工作在制度化、規范化的軌道上運行，巡察整改工作取得長效。

（二）主要領導肩負起第一責任人責任，以上率下凝聚巡察整改合力。一是帶頭部署調度、協調督促。黨委書記、董事長楊曉斌主持召開黨委（擴大）會議、黨委理論學習中心組（擴大）會議傳達巡察整改有關會議精神；全面認領巡察組反饋的問題和意見建議，并采取“一條一條過”的方式，先后主持召開4次專題調度會，逐項研究整改措施，細化分解任務，在“面對面”聯合會審后嚴格按照會審意見對整改方案進行修改完善；通過召開專班會議、黨委會研究解決巡察反饋問題整改工作，推動巡察整改工作按進度要求如期進行。二是帶頭認領問題、推進整改。堅持以身示范、親自部署，重大問題親自過問、重點環節親自協調、重要案件親自督辦，帶頭認領了其中16項整改措施，并帶頭抓好措施落實。如對于優化完善“四會一層”治理體系問題，2次專題聽取辦公室、戰略部、風控部關于黨委會、經營班子會、董事會議事規則以及“三重一大”事項管理細則修訂情況并提出指導意見；對于深化全面從嚴治黨工作，8月4日主持召開集團2023年上半年黨風廉政建設工作專題會，對班子成員及各部門、各子公司一把手開展廉政談話，統籌調度集團黨風廉政建設工作，研究解決推進過程中存在的問題，推動出臺《黨員干部“八小時以外”監督管理辦法》《廉政風險信息交流機制》等制度，濃厚廉潔從業氛圍。在巡察整改專題民主生活會上深入自查，開展批評與自我批評，深刻剖析根源，制定整改措施，為巡察整改工作的有序推進奠定堅實基礎。三是帶頭轉化成果、推動發展。對于存在的問題從制度上找原因、堵漏洞，舉一反三，對投資決策、企業治理等共性問題注重在制度層面建立長效機制，完善并研究出臺的投融資管理制度、人才強企制度等機制均事先召開專題會議聽取報告提出思路；帶頭開展領題調研，圍繞巡察反饋“實業板塊缺乏有力支撐”問題，立足集團新增主業-礦業經濟發展課題，先后走訪了省自然資源廳、省地質局等省屬單位，以及市工信局、第七地質大隊等市直（駐市）單位，并深入潤鵬礦業、金竹礦業等企業現場調研，初步形成了《關于加快全市優勢戰略資源整合以推動礦業經濟高質量發展的調研報告》，為下一步打造集團實業板塊新增長極提供了思路。

（三）班子成員履行“一崗雙責”，推動巡察整改措施落地見效。一是全面認領任務。9月27日召開了巡察整改專題民主生活會，班子成員嚴肅開展了批評與自我批評，對巡察反饋問題全面認領，共查擺問題96條，并制定針對性整改措施；結合工作分工，對123條措施逐一明確責任領導、責任部門，簽訂《落實“一崗雙責”推進巡察整改責任書》27份，實行“一個問題、一名領導、一抓到底”的整改工作機制，帶頭包抓重點問題、重要事項，帶頭檢查指導，督促各項整改措施落實到位，堅決完成整改任務。二是做到“四個融入”。將巡察整改融入工作日常，既抓經營發展，又抓巡察整改，以巡察整改實效推動經營穩中有進。截止三季度，集團本部資產總量達609.7億元，同比增長25.28%；實現利潤3305.52萬元，同比增長97.46%。融入深化改革，推動企業治理體制健全、融資結構優化、債務風險防控、投資決策管理機制完善、逾期資產清收等國有資本投資公司試點改革重點任務取得實質進展。融入全面從嚴治黨，班子成員帶頭嚴肅政治生活，今年以來班子成員到支部參加組織生活15次，與分管領域黨員干部開展了談心談話，到掛點支部講授了黨課，建立黨員領導干部為黨支部聯系點解決問題工作臺賬，積極推動支部解決問題11個；組織開展3次集中警示教育和2次庭審旁聽活動，有效提升了干部員工對黨紀國法的敬畏意識，守好廉潔自律底線。融入班子隊伍建設，利用二樓多功能廳開展項目路演、行業分享、專家演講等交流活動7場，提升班子成員市場經營能力；班子成員各自領題，對標查找集團發展短板開展學習調研，堅持“走出去請進來”，帶頭跑市場、跑業務，了解行業形勢和市場需求，加快推動市場化轉型，不斷闖新路開新局。

截至2023年10月25日，巡察反饋的3類9方面23個具體問題，已完成整改22個，基本完成整改1個，整改完成率為95.65%；內部問責22人（其中：處級干部2人、科級干部3人、一般干部職工17人）。另外，市委書記專題會交辦的4個具體事項，以及舉一反三、自查自糾的2個具體問題，均已完成整改，整改完成率為100%；累計制定整改措施123條，已完成整改122條，整改完成率為99.18%。

二、集中整改期內巡察整改進展情況

（一）巡察反饋問題整改進展情況

1.已完成整改的具體問題（共22個）

（1）關于“發揮黨對國有企業的全面領導作用不夠”問題。

整改情況：一是提高政治站位，將習近平總書記關于國有企業改革發展和黨的建設重要論述列入9月1日黨委理論學習中心組學習會和黨委會“第一議題”學習，進一步強化黨委班子成員做強做優做大國有企業的政治責任感和使命感。二是規范議事流程，修訂完善《黨委會議事規則》《總經理辦公會（經營班子會）議事規則》《董事會議事規則》及“三重一大”決策清單，梳理“三重一大”事項85項，明確董事會授權經營層權限事項26項，進一步厘清董事會、黨委會和經營層權責邊界。三是強化議題管理，嚴格執行議事規則，明確提交黨委會和經營班子會研究的議題需提前2天完成征求意見及領導審批，并根據議題類別和內容確定列席人員，規范會議發言和會議記錄。

（2）關于“黨的領導融入企業治理有短板”問題。

整改情況：一是健全現代國有企業治理體系，加強董事會建設。強化會議統籌，制定年度董事會會議計劃，根據計劃安排,于9月6日召開了現場會議，并于四季度再次召開現場會議；嚴格議事流程，修訂印發《董事會議事規則》，明確董事會定期會議議題至少提前3天、臨時會議議題至少提前1天送至董事研閱，每一議題逐一征求董事意見，提升董事會決策質量；印發《集團支持外部董事履職工作方案》，提出支持外部董事履職六條措施，進一步提高外部董事對集團業務的參與度，確保外部董事充分履職。二是擴大對外開放水平。加大融灣力度，主動“走出去”，學習借鑒深創投經驗，形成集團高管跟投機制，并行文報送市國資委，目前待批復；選派2人前往深圳金融企業掛職實訓，基金人才交流掛職實現破題；圍繞“1+5+N”產業按月走訪粵港澳大灣區基金管理人和項目，完成深創投、東方富海、啟賦資本等10家基金管理公司走訪并探討基金合作事宜，推進資本招商工作；積極“請進來”，以集團路演中心為平臺，邀約灣區基金管理人出席參加，累計開展贛州醫藥健康產業發展論壇、贛州市林業碳匯發展論壇等項目路演、行業分享、專家演講等交流活動7場，進一步增進灣區企業對“1+5+N”產業的了解，夯實合作基礎。

（3）關于“落實意識形態、統戰、保密工作責任不到位”問題。

整改情況：意識形態責任方面。一是強化理論武裝。9月1日，召開黨委理論學習中心組學習，認真學習貫徹習近平總書記關于意識形態工作的重要論述以及中央、省委、市委關于意識形態工作各項部署要求，進一步夯實了改革發展思想基礎。二是壓實工作責任。黨委書記履行意識形態工作第一責任人職責，帶頭抓好房地產等重點領域輿情風險，班子成員履行“一崗雙責”，并將意識形態工作納入黨支部書記年度述職內容。8月4日，召開意識形態工作專題會議，聽取工作開展情況匯報，分析研究部署意識領域工作，牢牢把握意識形態工作主動權。三是加強企業文化建設。完成了集團宣傳片拍攝和文化墻更新，形成了《企業文化手冊》初稿，開展了企業文化宣貫活動，進一步激勵集團員工干事創業的精氣神。四是強化意識形態陣地建設與管理。對集團意識形態陣地開展了一次專項檢查并下發了1次督查通報，針對通報的五個方面問題各黨支部已于9月27日前整改到位。及時更新集團官網各類信息內容，嚴把各類宣傳陣地管理責任，排查和防范風險隱患，有效維護意識形態陣地安全。

統戰工作責任方面。一是加強統戰工作學習。通過黨委理論學習中心組學習、集中學習日等方式學習習近平總書記關于統戰工作的重要論述、《中國共產黨統一戰線工作條例》以及省、市相關會議精神，強化對國企統戰工作重要性的認識。二是抓好統戰工作落實。已于9月1日組織學習習近平總書記關于統戰工作的重要論述、《中國共產黨統一戰線工作條例》以及省、市相關會議精神，集團黨委書記領學，并常態化堅持；9月20日開展集團黨委主要領導與民主黨派、無黨派人士談心談話活動，聽取黨外人士對集團發展的意見建議，談心交心，增進共識。三是推進知聯會成立。于8月8日收到市委統戰部關于《贛州發展投資控股集團申請成立黨外知識分子聯誼會的批復》；9月20日組織召開黨外知識分子座談會，支持黨外人士建言獻策、發揮作用。

保密工作責任方面。一是落實保密工作責任制。集團黨委累計組織開展保密知識學習專題學習3場，召開保密工作專題調度會1場，定期聽取保密工作情況報告，研究解決存在問題，并形成常態機制。二是抓好自查自糾。組織各部門、各子公司對照《機關、單位保密自查自評工作辦法的通知》開展1次保密工作自查自糾，發現問題即知即改、立行立改。目前，已完成9個部門、10個子公司自查自糾工作，按照保密要求對相關違規信息設備進行處理，批評教育16人次，開展專題培訓1場，實訓參觀學習1場，并按規范做好涉密文件收發文，切實提升涉密人員的保密工作水平。三是完善硬件設施。累計增設內網國產化涉密電腦5臺，采購存儲介質等硬件設備19個，配備鐵皮密封密碼柜5組，調整機要室監控攝像頭監控角度，并完成政務內網和紀委內網機房改造。四是健全工作制度。修訂完善《集團保密工作管理辦法》，嚴格執行國家秘密清單，制定工作秘密清單，進一步提升保密工作規范性。

（4）關于“引領企業轉型發展不夠有力”問題。

整改情況：一是增強轉型發展意識。9月1日召開黨委會，專題學習習近平總書記關于國企改革發展和黨的建設重要論述，并列入當月各支部黨員活動日學習議程，推動集團上下深刻領會總書記對國企改革發展的重要要求。二是強化規劃的引領作用。聘請贛南師范大學專家參與修訂集團《“十四五”發展規劃和二零三五年遠景目標》規劃，完成提綱編寫，充分發揮《規劃》的引領作用，指導集團轉型發展。三是積極對標灣區企業深化轉型。以集團國有資本投資公司試點及一流企業價值創造行動工作為契機，出臺集團對標世界一流企業價值創造方案，赴灣區企業開展學習調研，對標查找集團發展短板。截止目前，集團領導前后4次帶隊前往廣州、深圳等地學習調研，走訪了廣州越秀資本、廣州金控集團、廣東粵科金控集團、深創投等多家頭部企業，相關調研收獲融入主題教育調研報告，作為主題教育重要的調研成果推動集團轉型發展。

（5）關于“實業板塊缺乏有效支撐”問題。

整改情況：一是加大資產招租力度、提升商管公司運營質效。實現經開區萬達廣場11萬平方米商業資產出租率達89.3%，集中整改期內新增資產出租942.27㎡，旗下整體資產（含萬達廣場）出租率78.42%。二是通過加速回款和新擴業務增加實業板塊收入。集中整改期內新增回款2621.49萬元，本年度合計累計回款8971.56萬元；完成集中制梁場與快速路施工單位簽訂超2000萬元購梁合同。三是全力推進鋰和螢石資源整合，推動礦業板塊戰略資源整合并加快發展。形成新一輪找礦突破行動及資源整合工作思路，完成潤鵬礦業整合實施方案，啟動工控集團信用評級工作，完成于都華碩和興國華碩工商變更、開采規模變更項目備案、開發利用方案編制單位選定，啟動大余隆盛礦業采礦權證延續辦理等工作，加快推進旗下控股的礦業權證發揮作用。四是加強產業基金運營增強服務實體經濟實效。完成人才基金設立、取得贛州市現代產業引導基金組建批復，新增基金管理規模54億元，6月以來新增項目投資2.125億元，與省市區聯動有序擴大基金管理規模（9月與信豐縣設立萌科基金），實現了重點產業和重點工業園區的基金覆蓋率和規模雙提升，有效助力“1+5+N”產業升級和發展。

（6）關于“高負債運行”問題。

整改情況：一是嚴管嚴控債務新增。截至9月底，集團并表資產負債率68.83%，低于債務率紅線（73%）4.17個百分點。二是提升信用評級。落地集團調增中誠信AAA評級，集團已于7月13日取得國內具有高權威性和強公信力的中誠信AAA評級，成為中部六省首家且唯一同時擁有穆迪、惠譽國際雙投資級評級、東方金誠與中誠信雙AAA評級的地市級國企，融資能力和融資環境進一步優化提升，以更強信用評級提升運行安全性和穩定性，更好地服務于集團主責主業開展，服務重大產業、重大項目建設。

（7）關于“防范化解重大風險措施乏力”問題。

整改情況：一是提升防風險意識和能力。9月15日召開集團黨委會，深入學習習近平總書記關于防范化解重大風險措施的重要論述，持續提升班子成員的風險防范意識。組織班子成員積極參與金梧桐大講堂、產業論壇、項目路演等活動7場，以上率下進一步提升市場化防風險的思維、視野和能力。二是多措并舉嚴防債務風險、或有風險。加大融資品種、授信額度儲備，增加中長期融資業務比重，優化融資結構。認真學習并嚴格執行《關于加強市屬國有企業規范管理的若干規定》《市本級建設項目儲備及投資決策管理辦法》等規定，嚴禁違規新增未制定資金平衡方案的公益性、非經營性項目投資，防范以企業名義新增政府隱性債務，建立牢固的政企風險防火墻。三是多渠道拓寬投資資金來源。爭取和引導省級平臺、區縣平臺以及財政、其他社會資本資金參與基金投資，人才基金財政出資部分0.5億元已落地，向市財政爭取各縣區對工業引導母基金的二期出資實現到位1.5億元。

（8）關于“推進國有資產保值增值力度不大”問題。

整改情況：一是加強工作統籌。于8月29日印發《贛州發展投資控股集團閑置資產盤活工作方案》，加快推進閑置資產盤活，本年度累計已完成商鋪、寫字樓等閑置資產出租18宗，出租面積3516平方米，水東土地收儲事宜已向市自然資源局發函申請盡快啟動征收，龍南銓通公司名下土地及其他資產清算方案已形成，并完成大余南安鎮5畝閑置土地出租工作。二是通過市場化投資等方式形成一批經營性資產，優化資產結構，做大經營性資產體量，集中整改期內新增市場化投資25.45億元。三是積極協調市政府或市城建指揮部推進快速路資源配置工作進度，督促梳理符合條件的經營性資產。10月12日，在市屬國企為相關縣(市、區)提供借款(墊資)、融資擔保、配置資源工作調度會議上，市政府副秘書長已督促各區加快落實資源配置工作，經我集團積極溝通，南康區已于10月出具承諾函承諾年底前配置一半資源，贛縣區已于10月16日上會劃轉新飯店圍屋資產議題。

（9）關于“主體責任未壓實”問題。

整改情況：一是強化管黨治黨意識，壓實主體責任。9月8日召開黨委會專題學習習近平總書記關于全面從嚴治黨的重要論述，進一步深化班子成員的管黨治黨意識；黨委書記履行第一責任人責任，于8月4日主持召開集團2023年上半年黨風廉政建設工作專題會，統籌調度集團黨風廉政建設工作，并結合主題教育，于9月對班子成員及部分部門、子公司一把手開展政治談話、廉政談話；黨委班子成員以及各部門、各子公司主要負責人簽訂《落實“一崗雙責”推進巡察整改責任書》27份，并結合主題教育到分管領域開展實地調研8次，督促指導各部門、各子公司落實“勤廉發投”建設，深化“金梧桐”黨建品牌創建，切實壓緊壓實黨風廉政主體責任，確保各項工作落到實處。二是加強黨風廉政教育，提升干部員工廉潔從業意識。印發《關于深入開展廉潔警示教育的工作通知》，組織開展3次集中警示教育和2次庭審旁聽活動，并于6月份對集團各黨支部警示教育開展情況開展專項檢查，有力提升干部員工對黨紀國法的敬畏意識，守住廉潔自律底線。三是保持高壓態勢，筑牢廉政防線。對違紀違規問題零容忍，凡發生違紀違規問題，在年度考核上實行“一票否決”；組織開展違反中央八項規定精神、違規投資入股經商辦企業、違規借貸、違規兼職取酬等問題集中治理“回頭看”，加大問責懲處力度，對1名違規兼職取酬的員工予以政務警告處分并退繳兼職所得6.56萬元，對1名辦公用房超標的員工予以立案，切實發揮震懾作用，營造風清氣正的良好環境。

（10）關于“落實監督責任有差距”問題。

整改情況：一是認真落實監督責任。聚集中心，服務大局，監督推動重大決策部署落地落細。印發了《關于開展巡察反饋意見整改工作暨重點工作落實情況督查的通知》，通過抽樣督查的方式對巡察整改落實情況及集團前三季度重點工作落實情況進行督察督辦。二是抓嚴抓實日常監督。堅持嚴的基調不動搖，堅持以更嚴標準、更嚴要求加強黨員干部管理，7月25日建立了“一把手”和領導班子成員違規插手干預重大事項記錄報告機制、8月17日出臺了黨員干部“八小時以外”監督管理辦法，強化干部職工日常監督；同時督促各子公司專題學習了投資類業務、工程建設項目精準監督管理辦法，并對部分重點項目開展了廉潔回訪，加強對投資項目監督。三是增強監督合力，構建齊抓共管的格局。落實市屬國有企業派駐紀檢監察組改革要求，新任駐集團紀檢監察組組長于9月15日到任，市紀委于9月28日下發駐集團紀檢監察組人員任職通知，切實強化派駐監督；為進一步整合集團各類監督力量，于10月24日印發集團廉政風險信息交流機制，明確了風險信息交流的主要內容和交流機制，切實增強監督合力。四是以嚴的基調執紀問責，堅持嚴管和厚愛相結合。一方面加大案件查辦力度，今年以來給予政務處分1人，組織處理8人，召開處分人員現場通報會，通報處分情況，要求違紀人現身說法，以身邊事教育身邊人；另一方面召開核實情況通報反饋會，為2名受到不實舉報的干部澄清正名，鼓勵干部職工擔當作為。

（11）關于“‘四風’問題較突出”問題。

整改情況：一是大力整治“形式主義、官僚主義”作風。根據市委要求，開展精文減會、“指尖形式主義”等專項整治，今年1-10月下發文件同比減少7%，微信工作群已由46個縮減至34個，整治成效初步顯現。扎實開展大興調查研究活動，集團班子成員結合主題教育，圍繞10個方面領題調研，帶頭跑市場、跑業務，了解行業形勢和市場需求，形成調研報告10份，推動完善集團人事薪酬、投資管理等管理制度25個。大力開展滿意度測評，將服務滿意度列入績效考核，切實以滿意度測評倒逼服務水平提升。二是堅決去“行政化”“機關化”，大力開拓市場化業務。積極“走出去、引進來”，重點加大融灣力度，圍繞“1+5+N”相關產業按月走訪粵港澳大灣區基金管理人或項目，積極尋找有產業資源的灣區基金管理人，走訪深創投、東方富海、啟賦資本等10余家基金管理人并探討基金合作事宜；以集團路演中心為平臺，巡察以來累計開展贛州醫藥健康產業發展論壇、贛州市林業碳匯發展論壇等項目路演、行業分享、專家演講等交流活動7場，邀約灣區基金管理人出席參加，增進對贛州“1+5+N”相關產業的了解。聚焦集團國有資本投資公司改革試點，優化完善了薪酬績效激勵機制，加大產業項目和市場化項目考核比重，加快推動一類子公司市場化轉型，不斷闖新路開新局，截至三季度，集團新增投資117.11億元，同比增長47.78%。三是開展中央八項規定精神執行情況“回頭看”。9月6日至9月15日，集團對基金公司、城鎮公司等8家子公司貫徹落實中央八項規定精神情況，重點是集團公務（商務）接待、公車管理、差旅費管理、采購管理等制度執行情況開展了“回頭看”督查。召開中央八項規定精神宣貫及發現問題通報會議，進一步重申執行八項規定精神中重點把握事項，對督查發現的13類問題建立臺賬督辦整改，對1名辦公用房超標的員工予以立案。

（12）關于“財經紀律執行不嚴”問題。

整改情況：一是進一步規范財務管理制度執行。組織集團及子公司財務人員開展財經政策及財務管理制度文件學習，提升財務人員業務水平。加強財經紀律執行情況督促檢查，將公務（商務）接待列入內部審計工作重要內容，對集團本部及下屬子公司接待費自2023年1月起按公務或商務接待進行了單獨核算，對集團本部、小貸周轉金等6家公司財務人員不相容崗位分開設置。著力提升財務管理信息化水平，對照財務管理制度，進一步優化了集團OA系統公務（商務）接待全流程管理功能。就集團接待納入公務消費網絡監督平臺事宜，與市財政局進行了對接，反饋集團非財政預算單位，無需接入平臺。二是全面落實中央八項規定精神，合理控制“三公經費”。根據集團2022年財務決算情況，科學制定了2023年集團財務預算方案，按照“保持接待和公車費用與新增業務量相匹配，商務接待和公車費占新增投資比重不增長”的原則，確定了2023年集團“三公經費”支出預算。嚴格審批流程，嚴控陪餐人數、用餐標準，嚴管公車使用，從嚴控制接待和公車費用支出，截至2023年10月25日，集團及各子公司產生接待費、車輛費分別為43.64萬元、28.56萬元，均未突破年度預算時序進度。三是對違規出借資金事項開展專項調查。對2020年小貸(周轉金)公司違規出借資金事項形成了調查報告，并向各黨支部通報。督促小貸（周轉金）公司開展2023年度新增周轉金項目報備程序合規自查工作，并舉一反三，推動小貸（周轉金）公司對年度新增周轉金項目報備程序開展合規自查，嚴格落實周轉金較大項目備案程序，切實推動合規經營。

（13）關于“項目投資監管機制有缺失”問題。

整改情況：一是嚴格投資監管全流程管理機制。修訂完善《集團項目投資管理辦法》《決策備案管理辦法》《評審工作制度》等9個制度，進一步完善項目評審、專家咨詢論證機制、項目投后管理定期監督檢查機制；提升子公司投前盡調質量，下發租賃公司、供應鏈公司、保理公司、小貸公司和基金公司等5家子公司投前盡調模板；完成6家子公司近兩年存量投資項目投后管理情況專項檢查工作，后續每年分批有序開展檢查工作，完成“三重一大”事項監管平臺投資項目數據錄入工作。二是加快數字化建設，完成基金、保理業務子系統上線，并與集團OA數據及流程對接，后續按計劃推進供應鏈和融資租賃公司系統建設，實現重點子公司投資項目全流程數字化管控。三是強化風險管控機制、提升人員素質。采取重大項目“雙評審”、一般項目“交叉評審”的方式強化集團風控部對子公司項目風險管控；開展民法典擔保物權制度、合規管理、訴訟執行案例、制度宣貫等5次專題學習培訓，強化對子公司風控人員定期培訓、日常指導，提升風控條線人員業務風險管控水平。四是建立逾期項目倒查和問責工作機制。印發《關于建立逾期項目倒查和問責工作機制的通知》，明確組織領導、牽頭部門、違規情形，運用以往年度逾期項目投后評價成果，對逾期項目按照“子公司自查、風控核查、審計檢查、紀檢調查”的倒查方式，對逾期項目啟動再次調查核實，已完成50個逾期項目的調查核實工作，達到總量的74.62%。

（14）關于“管理人員離職管理不嚴格”問題。

整改情況：一是強化離職管理。修訂完善了《集團人事管理制度》，對離職管理事項進一步規范。同時，做實離任審計。明確了責任部門、需進行離任審計人員類別，并提出任期內有嚴重違規違紀問題線索的，應移交駐集團紀檢監察組依規依紀追責問責；相關人員提出離職申請的，必須經離任審計確定無重大失職失誤或處理完畢的，方可按程序審批離職。巡察整改期間，已完成3名同志離任審計，并出具審計報告。二是壓實離職審批責任。在《集團人事管理制度》中新增完善了離職審批相關條款表述，依照“誰審批、誰負責”的原則，對違規審批的責任人進行處理。同時，提出對離職人員開展“綜合體檢”，在OA系統審批流程中加入了紀檢、審計、法務等審批部門，層層把關，進一步壓實了相關審批人責任。三是完善招聘標準要求。修訂《集團員工招聘管理規定》，進一步完善了商調的標準要求，明確商調人員應為緊缺性人才。四是明確違規招聘責任追究，對1名中層干部進行了組織處理，進一步壓實選人用人工作責任。

（15）關于“干部職工認同感、歸屬感不強”問題。

整改情況：一是鞏固黨史學習教育成果，持續開展“我為群眾辦實事”實踐活動。班子成員分層分類不定期與職工開展談心談話，結合巡察整改專題民主生活會和主題教育，集團黨委主要領導與班子成員，與各部門、子公司負責人，與民主黨派人士開展了談心談話，其他班子成員與分管領域的負責人及所屬職工開展了談心談話，9月20日召開職工座談會，通過座談、走訪等形式深入干部職工，聽取職工的意見、建議。二是對2022年職工意外險及附加重大疾病險接續斷檔問題進行專項核查，形成了《專項調查報告》。三是及時解決涉及職工利益問題，按時購買職工意外險及附加重疾險，定期組織職工進行體檢、發放工會會員福利等，持續開展好“潔廚亮灶”工作，有效提高了職工獲得感、認同感、歸屬感。

（16）關于“激勵機制不健全”問題。

整改情況：一是強化薪酬激勵。修訂完善《集團薪酬管理辦法》，印發《員工跟投管理辦法》，建立及時獎勵制度，鼓勵員工爭先創優、干事創業。同時，積極推動基金公司薪酬改革，相關方案文件已呈報市國資委，并提交贛州市基金業發展工作聯席會議第一次會議審議。二是常態化開展員工晉級晉檔工作。啟動員工晉級工作，根據今年人事調研推薦、日常掌握了解、年度考核等方面情況，梳理了各部門、各子公司推薦晉級人員名單。同時，根據上年度年終績效考核結果，已落實人員晉檔工作，持續優化員工層級結構。

（17）關于“落實黨建工作責任不到位”問題。

整改情況：一是壓實黨建工作責任。集團黨委會認真學習《中國共產黨國有企業基層組織工作條例（試行）》《贛州市屬國有企業基層黨建工作責任清單》等文件，進一步強化了黨委書記履行黨建工作第一責任人意識、班子成員履行“一崗雙責”意識。二是落實聯系點制度。班子成員帶頭領題調研、帶頭參加組織生活等，今年已到支部參加組織生活15次，建立黨員領導干部為黨支部聯系點解決問題工作臺賬，積極推動支部解決問題11個。通過堅持支部聯系點制度，加強了領導與支部黨員的溝通，并指導支部黨建工作取得新提升。三是深化黨建品牌建設。開展深化集團黨建品牌建設、“一支部一特色”創建行動，提升黨組織引領業務轉型發展能力；出臺關于深化“金梧桐”黨建品牌建設的實施方案，指導保理、金交征信公司等黨支部結合公司業務特點制定了創特方案。目前，集團黨建品牌成效已逐步顯現，支部特色創建有序進行。

（18）關于“黨內政治生活不嚴肅”問題。

整改情況：一是嚴肅政治生活。落實黨內政治生活相關規定，嚴格按程序做好民主生活會會前學習、談心談心等內容，9月27日召開了巡察整改專題民主生活會，嚴肅開展了批評與自我批評，共查擺問題96條，針對查擺問題逐項制定整改措施扎實推進整改。通過專題民主生活會，讓班子成員找到了自身的不足，找準了問題產生的根源，對下一步整改及今后工作目標有了更清醒、更科學的認識。二是加強黨建工作指導。今年已向各黨支部發送工作提示3次，并指導各黨支部融合類金融等主業開展主題黨日活動。通過指導，支部“三會一課”形式、“黨員政治生日”形式更加豐富，支部活動更有成效。三是開展黨建培訓。8月10日召開黨建工作培訓會、發展黨員工作培訓會，今年已舉辦3期黨務技能大練兵活動，通過培訓交流，進一步提升黨務干部謀黨建、抓黨建能力。

（19）關于“發展黨員工作不規范”問題。

整改情況：一是強化問責。約談2名自傳材料表述雷同的黨員，要求重新撰寫自傳材料；約談政審把關不嚴的2名黨務工作者，要求1名責任人員作出書面檢討；發展黨員程序不規范的供應鏈公司黨支部時任書記在黨員大會上作自我檢討。集團上下對發展黨員工作更加重視，流程更加規范。二是壓實責任。召開發展黨員工作培訓會，再次強調了工作紀律和程序環節，并優化審核機制，分管領導、黨群工作部、黨支部各司其職，加強對發展黨員各環節把關，發展黨員工作能夠嚴格按程序進行。三是加強督查。每季度定期開展黨建工作督查，特別是督查發展黨員程序及相關會議記錄，今年已開展督查3次，并將督查結果納入年度黨建考核，推動黨建工作更加規范。

（20）關于“執行選人用人制度不嚴格”問題。

整改情況：一是加強選人用人方面制度文件學習。8月21日黨委會重溫了《黨政領導干部選拔任用條例》《贛州市市屬國有企業領導人員管理規定（試行）》《贛州市國資委出資監管企業人員招聘管理辦法（試行）》等文件，對選人用人、招聘等重點環節進行了解讀重溫，進一步提高了黨管干部、黨管人才思想認識。二是提高招聘計劃精準性。根據崗位實際需求，合理確定招聘人數，目前，已摸底了解今年集團崗位招聘需求，結合國有資本投資公司改革試點，制定了年度招聘計劃，并啟用“編制池”管理，明確分類分批進行招聘，優先招聘急需緊缺人才。巡察整改期間，8月參加由市國資委統一組織“就在贛州·筑夢國企”贛州市屬國企2023年應屆高校畢業生招聘會，并于10月啟動了四季度公開招聘，持續優化人才隊伍結構。三是完善招聘標準要求。對工控集團主要負責人商調事宜進行了復盤，商調流程經過集體研究，并報市國資委審批，形成閉環。修訂《集團員工招聘管理規定》，進一步完善了商調的標準要求，明確商調人員應為緊缺性人才，并明確違規招聘責任追究，進一步壓實選人用人工作責任。

（21）關于“人才流失嚴重”問題。

整改情況：一是制定印發《贛州發展投資控股集團黨委關于深入實施“人才強企”戰略的實施意見》，大力實施“人才強企”戰略。二是加快培養引進高素質專業人才，爭取集團金融經濟類人才比例穩步提升。今年已累計組織3次社會公開招聘，招聘2名基金職業經理人、7名金融經濟人才，并赴長沙、武漢、南昌等高校組織4次校園招聘，招聘1名博士、8名碩士應屆生。目前，集團金融經濟類人才較去年增長約10%，人才結構持續優化。三是加大人才培養力度，出臺人才培養整體計劃，辦好新員工入職培訓，為新入職員工配備導師，開展了導師帶徒活動，持續加強員工培養。

（22）關于“2021年省委巡視整改抽查反饋的‘上猶京明度假村和藍璞酒店項目清收處置工作不到位’問題及2020年市委巡察反饋的‘江西天然氣贛州清潔能源有限公司于2013年成立后至今未運營’問題仍未整改到位”問題。

整改情況：狠抓省委巡視、市委巡察未整改到位問題，整改工作穩步推動、成效達到預期。其中，扎實推動上猶京明度假村項目本金壓降，集中整改期內實現投資本金清收402.43萬元，年內累計投資本金清收1329.77萬元。全力督促藍璞酒店項目履約還款，已于10月25日歸還借款80萬元，并提交書面材料明確將章貢區衛健委剩余未結清的20萬元疫情隔離酒店征用費用用于償還我集團借款；同時向法院遞交了恢復執行相關申請材料，啟動了恢復執行程序。扎實推進贛州清潔能源公司清算工作，經督促大股東省燃氣公司，目前已完成清算審計、資產評估并啟動剩余資產拍賣工作。

2.基本完成整改的具體問題（共1個）

（1）關于“投資方向偏離主責主業”問題。

整改情況：一是錨定集團功能定位和發展方向。根據市委、市政府要求，經市國資委核準，進一步明晰集團發展定位為市級重大產業和項目投融資服務平臺、市屬國有資本投資公司，發展方向為堅持“金融為主、金融與實業雙輪驅動、產融協同發展”的發展路徑，服務地方發展戰略、通過投資引導，助推產業集聚和經濟結構轉型升級，培育核心競爭力和創新能力，著力提升國有資本的控制力和影響力，將集團打造成為全國知名、中部一流的現代化、綜合型國有資本投資控股集團，主責主業得到進一步突顯。二是開展“光大永明”融資款事項專項調查。組織各部門、各子公司對市國資委關于“光大永明”融資款事項有關通知精神進行了2次專題學習，舉一反三加強警示教育，有效增強集團上下合規意識。組織審計部、投資公司全面復盤、梳理“光大永明”融資款使用過程，形成專項調查報告，并將有關情況向駐集團紀檢監察組進行了溝通匯報。

（二）市委書記專題會交辦事項整改進展情況（共4個）

（1）關于“請劍飛同志和市國資委督促發投集團黨委對逾期項目特別是房地產投資存量盡快拿出解決辦法，確保國有資產安全。市國資委要想辦法控制增量，盤活存量，盤活發投、城投、國投等國企的商業用地，針對市場需求調整用途。企業要增強風險意識，對投資項目要持續跟進，不能粗放管理，不要以為不是自己家的錢就不當回事”事項。

整改情況：牢固樹立責任意識，切實增強擔當精神，緊緊圍繞逾期項目處置、投資風險管控、地產投資退出、商業用地盤活，整改工作逐一落實。其中，完善投前、投中、投后制度體系，健全內部監督檢查機制，有效強化全流程風險管控，集中整改期內下發5家子公司投前盡調模板，修訂印發9個制度，完成6家子公司投資管理合規檢查并加以整改。群策群力開展存量資產盤活工作，印發《贛州發展投資控股集團閑置資產盤活工作方案》，本年度累計已完成商鋪、寫字樓等閑置資產出租18宗，出租面積3516平方米；重點閑置土地處置成效明顯，水東土地收儲事宜已向市自然資源局發函申請盡快啟動征收，龍南銓通公司名下土地及其他資產清算方案已形成，并完成大余南安鎮5畝閑置土地出租工作。

（2）關于“市委組織部要督促市國資委牽頭健全完善市屬國企人員招錄、干部任用制度機制，匡正選人用人風氣，堅決防范選人用人環節的腐敗問題；對共性突出問題，要在一定范圍內進行通報，推動市縣兩級國有企業對照檢查、系統整改”事項。

整改情況：一是積極配合市屬國企干部人才隊伍建設及選人用人工作專題調研，形成集團干部人才隊伍建設及選人用人工作相關情況報告，梳理明晰問題癥結，針對性對癥施策。二是結合市委組織部、市國資委有關精神和集團工作實際，修訂完善集團人事管理、員工招聘、干部管理等制度7個，進一步完善了人員招錄、干部任用等制度機制。三是提升選人用人工作透明度，聘請第三方聯合開展招聘工作，并主動接受派駐紀檢組監督，保證招聘工作公平、公正、公開，今年以來，派駐紀檢組累計開展3次對外招聘監督；嚴把干部選拔任用關，今年以來，派駐紀檢組累計對上百余人出具黨風廉政意見回復，對集團3名干部開展了廉政家訪，切實營造風清氣正的選人用人良好風氣。

（3）關于“對巡察六大集團發現‘以下看上’需市委、市政府重點關注和推動解決的突出問題，請克堅同志調度一下，特別是風險隱患，包括一些重大文旅項目存在的問題，要拿出預案，組織市國資委等相關職能部門開展調查研究，剖析問題根源，找準解決辦法，統籌推動解決”事項。

整改情況：一是聚焦“資源配置”攻堅突破。采取每月溝通、每季度督辦、定期走訪洽談的方式，8月發函贛縣區、南康區、蓉江新區，并由分管領導帶隊前往各區協商督促加快推進資源配置；積極爭取支持，協調市政府10月12日召開了市屬國企為相關縣(市、區)提供借款(墊資)、融資擔保、配置資源工作調度會議，借力督促各區加快落實資源配置工作，目前南康區已出具承諾函承諾年底前配置50%資源，贛縣區已于10月16日上會審議劃轉新飯店圍屋資產的議題。二是聚焦逾期借款（墊資）清收攻堅突破。加大集團內關聯子公司業務協同作戰，通過現場走訪、發送催收函等方式，加大存量逾期借款催收力度，集中整改期內新增回款3845.49萬元，本年度合計累計回款8971.56萬元。從嚴把好借款事項入口關，嚴禁違規新增未制定資金平衡方案的公益性、非經營性項目投資，切實從源頭上減少借款（墊資），截止目前，集團未新增未制定資金平衡方案的公益性、非經營性項目投資。

（4）關于“對巡察發現的普遍性、傾向性問題，要深刻剖析原因，督促有關部門舉一反三、未巡先改，健全完善制度機制，堵塞制度漏洞。比如，這輪巡察發現的國企系統投資風險和債務風險把控不嚴、權責邊界不清等共性問題，市國資委要開展專項整治，專題研究完善相關制度”事項。

整改情況：一是全力配合國資委開展投資風險專項整治。按市國資委要求于9月1日報送《投資風險專項整治工作自查自糾報告》及逾期債權投資（出借資金）項目清收處置臺賬等臺賬，完成專項整治問題整改事項20個；配合監事會于9月4日至10月10日對“核查核實國資監管規章制度、市國資委監管意見、監事會意見建議貫徹落實以及集團投資制度執行情況”開展檢查，期間對監事會檢查發現問題及時進行反饋，并積極整改。二是通過夯實信用評級、嚴控債務新增，擴大授信儲備等措施切實防控系統性債務風險。集團新獲中誠信AAA評級，國內具有高權威性和強公信力的中誠信AAA評級，成為中部六省首家且唯一同時擁有穆迪、惠譽國際雙投資級評級、東方金誠與中誠信雙AAA評級的地市級國企，融資能力和融資環境進一步優化提升。三是完善權責邊界，修訂印發集團黨委會、總經理辦公會（經營班子會）、董事會議事規則和“三重一大”議事清單，明確董事會授權經營層權限，厘清黨委會和經營層權責邊界，切實把黨委“把、管、保”，董事會“定、作、防”，經理層“謀、抓、強”的基本治理原則落實到位，實現三大治理主體的協調運轉、有效制衡。

（三）舉一反三、自查自糾具體問題整改進展情況（共2個）

（1）關于“存在求穩保守思維”問題。

整改情況：一是提振“擔當創新”精氣神。9月8日集團黨委召開會議深入學習習近平總書記關于“領導干部要有擔當精神”的重要論述，以上率下帶頭提振擔當意識、創新意識。結合國有資本投資公司改革試點以及主題教育，聚焦業務實際，班子成員帶頭進行領題調研，加大融灣力度，積極對標灣區先進企業，揚長補短，推動建立健全了人事薪酬、投資管理等一批制度。二是健全“擔當創新”體制機制。印發《關于認真落實“三個區分開來”的精神激勵干部擔當作為的通知》，并在全集團范圍內開展了6場容錯糾錯宣講座談會，解答了干部職工關于容錯糾錯制度的相關疑問，引導干部職工放下思想包袱，激發干部職工擔當作為、干事創業的動力。三是推動 “擔當創新”業務拓展。在市委市政府高位推動下，歷經半年深入粵港灣大灣區和長三角多地走訪調研，考察學習各地的先進經驗及做法，牽頭組建贛州市人才基金于7月正式獲批成立，8月正式對外發布公告，填補了我市“投早、投小”的創投類產業基金空白，打造了贛州“從小到大、由傳統到創新”的全周期產業基金體系。

（2）關于“警示教育形式不夠豐富”問題。

整改情況：一是常態化運用案例警示教育。運用國資國企違紀違法典型案例，組織開展集中警示教育、通報全市國有企業違紀違法典型案例，今年以來組織開展集中警示教育3次，組織集團各黨支部專題學習青海省6名領導干部違反中央八項規定精神問題的通報以及市國資委關于福豐置業逾期項目的警示意見以及市領導有關批示精神，剖析違紀違法案例原因，舉一反三，引導干部職工時刻緊繃紀律這根弦。二是依托場所開展沉浸式警示教育。今年以來，組織參觀紅色廉政教育基地1次，開展庭審旁聽活動2次，傳達企業負責人處分決定1次，進一步教育引導干部職工深刻汲取案件教訓、以案為鑒。三是濃厚警示氛圍。在集團微信公眾號開設“青廉之聲”專欄，發布發布廉潔從業相關短視頻，持續營造廉潔從業的良好氛圍。

三、問題線索辦理情況

市委第三巡察組向市紀委共移交問題線索4件，市紀委于國慶前轉交駐集團紀檢監察組，目前駐集團紀檢監察組正對該4件問題線索進行研判。

四、下一步整改工作安排

經過三個月的努力整改，集團巡察整改工作取得一定成效，但我們也清醒認識到，這次市委巡察反饋的問題，很多需要堅持標本兼治，長期整改。下一步，集團黨委將在市委、市政府的正確領導和市委巡察組、市國資委的大力指導下，綜合施策，立足長遠，不斷深化和鞏固巡察整改工作成果，切實把全面從嚴治黨的要求體現到推進企業改革的全過程，不斷加強企業內部治理，提高防范風險、服務大局、轉型發展的能力，以高質量黨建促進集團高質量發展。

一是提高站位，持續抓實整改。持續深入貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想和習近平總書記考察江西重要講話精神，增強“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，始終堅持把巡察整改工作作為重大政治任務一抓到底，切實把巡察整改后續工作抓緊抓實抓好。對已完成的整改任務，一以貫之長期堅持，防止問題反彈；對逾期清收等需堅持整改的問題，壓實責任、一抓到底，務求實效。

二是深化改革，做強做優主業。全力深化國有資本投資公司改革試點，加快健全權責體系，破除制約集團高質量發展的機制障礙，增強集團內生發展動力與活力。強化業務創新，做強做優做大融資租賃、供應鏈、保理、基金等金融業態規模，積極探索大數據運用、新能源開發、新型資產運營等領域，加快推進全市鋰、螢石資源整合和產業發展，不斷提升經營質效，提高市場競爭力，切實昂起市屬國企龍頭，爭當市域經濟發展的新引擎。

三是合規經營，筑牢風險防線。強化雙AAA雙海外評級信用管理和維護，拓展融資渠道，優化債務結構，合理控制非標和擔保規模；做好逾期清收、風險防控以及房地產業務平穩退出工作，全力保障國有資產安全，堅決守住不“暴雷”、不發生系統性風險底線。加快做好快速路資源配置和回購工作，實現國有資產平穩高質量運行。

四是從嚴治黨，促進融合發展。嚴格按要求扎實開展好主題教育，抓好黨建質量過硬行動，持續深化“金梧桐”黨建品牌創建，大力優化“人才強企”工程，著力強化“勤廉發投”建設，進一步弘揚和凝聚干事創業的正能量與合力。持之以恒落實中央八項規定，持續整治“四風”，馳而不息抓好黨風廉政建設，推動黨建和經營的融合發展，以高質量黨建助推集團高質量發展。

歡迎廣大干部群眾對巡察整改進展情況進行監督。如有意見建議，請及時向我們反饋。

聯系方式：江西省贛州市章貢區興國路65號贛州總部經濟區西座1902

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中共贛州發展投資控股集團有限責任公司委員會

2024年9月12日